2018年度龙岩市本级政府决算相关重要事项说明
来源:龙岩市财政局  日期:2019-08-15 【字号:
 一、市本级支出决算说明

  2018年度龙岩市本级一般公共预算支出数决算数为632,745万元,比2017年度决算数增加103,952万元,增长19.7%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出66,825万元,较上年增加16,945万元,增长34.0%。


1.人大事务2,207万元,较上年增加456万元,增长26.0%。主要原因是厅级领导编制关系转入人大以及下属单位人员增加,导致工资奖金福利等各项支出增多。


2.政协事务1,802万元,较上年增加310万元,增长20.8%。主要原因是由于人员增加,人员经费增加。


3.政府办公厅(室)及相关机构事务13,408万元,较上年增加1,263万元,增长10.4%。主要原因是工资福利支出增加,人员支出费用增多。


4.发展与改革事务3,166万元,较上年增加636万元,增长25.1%。主要原因是事业单位增加,人员调资以及单位精神文明奖金、创城奖等奖金发放造成支出增加。


5.统计信息事务4,274万元,较上年增加2,145万元,增长100.8%。主要原因是2018年开展经济普查以及数字办维护经费增加。


6.财政事务2,438万元,较上年增加440万元,增长22.0%。主要原因是新增人员,经费增加以及部分支出科目调整至本科目。


7.税收事务3,323万元,较上年减少19万元,下降0.6%。


8.审计事务1,232万元,较上年增加56万元,增长4.8%。


9.海关事务125万元,较上年减少46万元,下降26.9%。


10.人力资源事务5,272万元,较上年增加4,295万元,增长439.6%。主要原因是人才引进补助资金增加1,943万元,“海纳百川”高端人才聚集计划专项资金增加2,380万元。


11.纪检监察事务3,128万元,较上年增加1,138万元,增长57.2%。主要原因是检察院转隶30人,经费增加。


12.商贸事务1,194万元,较上年增加182万元,增长18.0%。


13.知识产权事务93万元,较上年增加13万元,增长16.3%。


14.工商行政管理事务4,123万元,较上年增加1,002万元,增长32.1%。主要原因是新增绩效、创城、文明奖、调资等工资福利734万元;新增“守重”企业奖励金及商事制度改革经费283.5万元。


15.质量技术监督与检验检疫事务2,417万元,较上年减少666万元,下降21.6%。主要原因是市质检所省局下拨工业产品监督抽查费用减少265万元,市政府“质量奖”奖励金减少150万元,“国家中心”基建减少补助减少180万元。


16.民族事务253万元,较上年增加213万元,增长532.5%。主要原因是新增创城奖及省少数民族运动会及文艺演出经费。


17.宗教事务98万元,较上年减少63万元,下降39.1%。


18.港澳台侨事务568万元,较上年增加31万元,增长5.8%。


19.档案事务398万元,较上年增加163万元,增长69.4%。主要原因是新增行政审批电子档案系统经费131万。


20.民主党派及工商联事务606万元,较上年增加53万元,增长9.6%。


21.群众团体事务3,094万元,较上年增加184万元,增长6.3%。


22.党委办公厅(室)及相关机构事务3,798万元,较上年增加610万元,增长19.1%。


23.组织事务5,156万元,较上年增加4,328万元,增长522.7%。主要原因是人才补助资金增加4,323万元。


24.宣传事务1,029万元,较上年增加430万元,增长71.8%。


25.统战事务642万元,较上年增加148万元,增长30.0%。主要原因是创城奖金、项目落地奖金增加,港澳专项经费增加30万元。


26.其他共产党事务支出(款)12万元,较上年增加10万元,增长500.0%。


27.其他一般公共服务支出(款)2,969万元,较上年减少367万元,下降11.0%。


(二)公共安全支出56,743万元,较上年增加16,658万元,增长41.6%。


1.武装警察3,314万元,较上年增加22万元,增长0.7%。


2.公安49,296万元,较上年增加15,015万元,增长43.8%。主要原因是增加创城奖及调资、补发民警执勤津贴、加班补贴补发额8,816万,监控、雪亮工程支出新增1,200万,扫黑除恶专项斗争及电信诈骗经费600万,业务费增加400万。


3.国家安全50万元,较上年持平。


4.检察1,368万元,较上年增加961万元,增长236.1%。


5.法院1,628万元,较上年增加566万元,增长53.3%。


6.司法961万元,较上年增加123万元,增长14.7%。主要原因是人员经费增加,政法津补贴每人每月1,200元。


7.国家保密97万元,较上年增加9万元,增长10.2%。


(三)教育支出83,377万元,较上年增加6,304万元,增长8.2%。


1.教育管理事务2,772万元,较上年增加1,030万元,增长59.1%。主要原因是教育局新增教绩奖900万元。


2.普通教育41,212万元,较上年增加4,005万元,增长10.8%。主要原因是新增龙岩师范附属小学分校大门西侧民房征迁、安置项目资金1,300万元,龙岩一中工程款726万元,龙岩学院省级教学成果奖奖励经费等。


3.职业教育23,116万元,较上年增加1,607万元,增长7.5%。主要原因是新增闽大公寓工程款1,680万元。


4.成人教育348万元,较上年减少50万元,下降12.6%。


5.特殊教育1,329万元,较上年增加221万元,增长19.9%。主要原因是特殊教育学校学生人数及人均标准增加使生均费增加101万元。


6.进修及培训1,676万元,较上年增加226万元,增长15.6%。


7.教育费附加安排的支出11,855万元,较上年增加2,606万元,增长28.2%。主要原因是各学校新增教绩奖2,408万元。


8.其他教育支出(款)1,069万元,较上年减少3,341万元,下降75.8%。


(四)科学技术支出3,695万元,较上年减少928万元,下降20.1%。


1.科学技术管理事务232万元,较上年增加7万元,增长3.1%。


2.基础研究765万元,较上年增加28万元,增长3.8%。


3.应用研究125万元,较上年增加55万元,增长78.6%。


4.技术研究与开发1,200万元,较上年减少1,013万元,下降45.8%。主要原因是省级、市级项目减少及项目直接划拨补县,龙岩学院市级科技项目立项减少。


5.科技条件与服务584万元,较上年增加322万元,增长122.9%。主要原因是林科所、农科所省级项目增加,龙岩学院新增市级高水平科技研发创新平台补助经费。


6.社会科学117万元,较上年增加13万元,增长12.5%。


7.科学技术普及431万元,较上年增加40万元,增长10.2%。主要原因是新增科技馆导致人员经费及部门业务费增加。


8.科技交流与合作15万元,较上年减少65万元,下降81.2%。主要原因是省项目部分经费补县。


9.科技重大项目170万元,较上年减少90万元,下降34.6%。主要原因是省项目部分经费补县。


10.其他科学技术支出(款)56万元,较上年减少225万元,下降80.1%。主要原因是减少龙岩市第四届创新创业大赛奖励金51万,农科所项目经费减少。


(五)文化体育与传媒支出15,799万元,较上年增加2,613万元,增长19.8%。


1.文化2,407万元,较上年增加65万元,增长2.8%。


2.文物3,387万元,较上年增加152万元,增长4.7%。主要原因是国家文物保护专项资金增加。


3.体育961万元,较上年减少352万元,下降26.8%。主要原因是体育产业发展专项资金、第三十一届奥运会运动员教练员奖金及海峡两岸体育交流基地足球场建设资金拨款减少。


4.新闻出版广播影视3,518万元,较上年增加1,080万元,增长44.3%。主要原因是电视台电费及设备运行维护费、特约记者经费、对台客语节目经费、播音员经费增加。


5.其他文化体育与传媒支出(款)5,526万元,较上年增加1,668万元,增长43.2%。主要原因是新增松毛岭战地遗址文化旅游提升工程资金2,220万元。


(六)社会保障和就业支出43,965万元,较上年增加5,074万元,增长13.0%。


1.人力资源和社会保障管理事务5,053万元,较上年增加388万元,增长8.3%。


2.民政管理事务1,140万元,较上年增加17万元,增长1.5%。


3.行政事业单位离退休27,626万元,较上年增加2,848万元,增长11.5%。主要原因是工资基数上浮,缴交养老保险金增加。


4.企业改革补助3,190万元,较上年增加5万元,增长0.2%。


5.就业补助1,785万元,较上年增加355万元,增长24.8%。主要原因是新增就业专项资金355万元。


6.抚恤1,685万元,较上年增加516万元,增长44.1%。主要原因是死亡人数增加。


7.退役安置946万元,较上年增加46万元,增长5.1%。


8.社会福利800万元,较上年增加120万元,增长17.6%。主要原因是增设养老中心增加支出48万元。


9.残疾人事业820万元,较上年增加418万元,增长104.0%。主要原因是残疾人互联网基地运营费用增加及相关科目调整。


10.自然灾害生活救助53万元,较上年增加38万元,增长253.3%。主要原因是采购救灾物资支出38万元。


11.红十字事业419万元,较上年增加253万元,增长152.4%。主要原因是追加备灾救灾中心建设工程款。


12.临时救助379万元,较上年增加29万元,增长8.3%。


13.其他社会保障和就业支出(款)69万元,较上年增加41万元,增长146.4%。


(七)医疗卫生与计划生育支出157,147万元,较上年增加131,342万元,增长509.0%。


1.医疗卫生与计划生育管理事务900万元,较上年减少23万元,下降2.5%。


2.公立医院6,924万元,较上年增加1,912万元,增长38.1%。主要原因是一院院重点学科投入、儿科床位建设增加,中医院基建拨款增加。


3.基层医疗卫生机构10万元,较上年减少6万元,下降37.5%。


4.公共卫生6,554万元,较上年增加1,341万元,增长25.7%。主要原因是一院危重症孕产妇网络建设、两癌筛查投入增加等。


5.中医药119万元,较上年增加57万元,增长91.9%。主要原因是中医院增加名中医工作室建设补助、中医药资源调查研究经费等。


6.计划生育事务292万元,较上年增加46万元,增长18.7%。


7.食品和药品监督管理事务3,570万元,较上年增加538万元,增长17.7%。主要原因是中央转移支付公共卫生补助资金增加,新增创建食品药品安全放心市三年行动经费。


8.行政事业单位医疗9,689万元,较上年增加732万元,增长8.2%。


9.财政对基本医疗保险基金的补助117,323万元,较上年增加116,500万元,增长14,155.5%。主要原因是2017年在各县列支,2018年上收,由市本级列支。


10.医疗救助10,472万元,较上年增加10,354万元,增长8,774.6%。主要原因是2017年在各县列支,2018年上收,由市本级列支。


11.其他医疗卫生与计划生育支出(款)1,294万元,较上年减少109万元,下降7.8%。


(八)节能环保支出8,589万元,较上年增加4,299万元,增长100.2%。


1.环境保护管理事务4,667万元,较上年增加2,971万元,增长175.2%。主要原因是因环保机构改革,各县(市、区)环境保护局上划至市级而增加支出。


2.环境监测与监察456万元,较上年增加406万元,增长812.0%。主要原因是因环保机构改革,各县(市、区)环境保护局上划至市级而增加支出。


3.污染防治2,448万元,较上年增加635万元,增长35.0%。主要原因是因环保机构改革,各县(市、区)环境保护局上划至市级而增加支出。


4.自然生态保护918万元,较上年增加883万元,增长2,522.9%。主要原因是因环保机构改革,各县(市、区)环境保护局上划至市级而增加支出。


4.天然林保护0万元,较上年减少186万元,下降100.0%。


5.能源节约利用(款)19万元,较上年减少52万元,下降73.2%。


6.污染减排30万元,较上年减少371万元,下降92.5%。主要原因是因环保机构改革,市环境监测站上划至省级而减少支出。


7.能源管理事务51万元,较上年增加13万元,增长34.2%。


(九)城乡社区支出79,889万元,较上年减少31,441万元,下降28.2%。


1.城乡社区管理事务9,855万元,较上年增加798万元,增长8.8%。


2.城乡社区规划与管理(款)3,338万元,较上年增加97万元,增长3.0%。


3.城乡社区公共设施43,535万元,较上年减少19,297万元,下降30.7%。主要原因是龙岩大道建设资金减少32,873万元。


4.城乡社区环境卫生(款)19,486万元,较上年增加5,250万元,增长36.9%。主要原因是环卫正常维护费增加2,152万元,道路节点绿化提升改造及公园改造增加1,139万元。


5.建设市场管理与监督(款)753万元,较上年增加217万元,增长40.5%。


6.其他城乡社区支出(款)2,922万元,较上年减少18,506万元,下降86.4%。主要原因是城建项目(还本付息、道路建设、市政、园林、美丽乡村建设)减少14,064万元。


(十)农林水支出22,515万元,较上年增加45万元,增长0.2%。


1.农业4,566万元,较上年增加934万元,增长25.7%。主要原因是2018年人员调资、增发创城奖以及项目资金。


2.林业9,206万元,较上年增加2,626万元,增长39.9%。主要原因是林业专项资金增加563万元,森林植被恢复安排支出426万元。


3.水利3,604万元,较上年减少1,252万元,下降25.8%。主要原因是万安溪引水工程减少2,000万支出。


4.扶贫1,542万元,较上年减少4,570万元,下降74.8%。主要原因是精准扶贫医疗叠加保险补助资金减少5,399万元。


5.农业综合开发23万元,较上年减少27万元,下降54.0%。


6.农村综合改革898万元,较上年增加40万元,增长4.7%。


7.普惠金融发展支出2,676万元,较上年增加2,676万元。


8.其他农林水支出(款)0万元,较上年减少382万元,下降100.0%。


(十一)交通运输支出24,117万元,较上年减少38,608万元,下降61.6%。


1.公路水路运输9,285万元,较上年减少10,106万元,下降52.1%。主要原因是2017年安排龙岩城区至高新园区快速通道工程2,645万元,一般债券8,500万元。


2.铁路运输11,265万元,较上年减少4,290万元,下降27.6%。主要原因是火车站北站房扩容建设资金减少3,000万,南三龙铁路建设资本金减少1,330万元。


3.民用航空运输2,225万元,较上年增加478万元,增长27.4%。主要原因是冠豸山机场航线增加,航线培育资金增加。


4.成品油价格改革对交通运输的补贴900万元,较上年减少953万元,下降51.4%。主要原因是城市公交成品油价格补助资金减少938万元。


5.邮政业支出21万元,较上年增加21万元。


6.车辆购置税支出421万元,较上年减少2,117万元,下降83.4%。主要原因是车辆购置税补助地方建设项目资金减少2,017万元。


7.其他交通运输支出(款)0万元,较上年减少21,641万元,下降100.0%。主要原因是2018年交发集团国有资本经营支出调整到其他科目。


(十二)资源勘探信息等支出24,263万元,较上年增加2,718万元,增长12.6%。


1.资源勘探开发173万元,较上年增加129万元,增长293.2%。主要原因是2018年新增省级民企对接项目前期工作经费奖励资金。


2.制造业118万元,较上年减少69万元,下降36.9%。


3.工业和信息产业监管0万元,较上年减少200万元,下降100.0%。主要原因是减少大数据发展重大工程等资金。


4.安全生产监管1,316万元,较上年增加70万元,增长5.6%。


5.国有资产监管487万元,较上年增加109万元,增长28.8%。


6.支持中小企业发展和管理支出19,994万元,较上年增加7,152万元,增长55.7%。主要原因是2018年从该科目支出的国资收益支出增加。


7.其他资源勘探信息等支出(款)2,175万元,较上年减少4,473万元,下降67.3%。


(十三)商业服务业等支出2,642万元,较上年减少427万元,下降13.9%。


1.商业流通事务352万元,较上年减少656万元,下降65.1%。主要原因是中央省级商务发展资金、内贸发展专项资金减少。


2.旅游业管理与服务支出1,721万元,较上年增加339万元,增长24.5%。


3.涉外发展服务支出201万元,较上年减少478万元,下降70.4%。主要原因是无出口奖励金,外经贸事业奖励金、外贸发展专项经费减少。


4.其他商业服务业等支出(款)368万元,较上年增加368万元。


(十四)金融支出673万元,较上年增加423万元,增长169.2%。


1.金融部门监管支出160万元,较上年增加100万元,增长166.7%。


2.金融发展支出513万元,较上年增加323万元,增长170.0%。主要原因是还贷应急资金管理奖励金支出增加。


(十五)国土海洋气象等支出3,888万元,较上年减少6,371万元,下降62.1%。


1.国土资源事务3,307万元,较上年减少6,419万元,下降66.0%。主要原因是土地整理复垦开发专项和基本农田保护补助资金减少7,569万元。


2.海洋管理事务0万元,较上年减少19万元,下降100.0%。


3.地震事务229万元,较上年增加39万元,增长20.5%。


4.气象事务352万元,较上年增加28万元,增长8.6%。


(十六)住房保障支出15,436万元,较上年减少4,996万元,下降24.5%。


1.保障性安居工程支出5,797万元,较上年减少7,163万元,下降55.3%。主要原因是保障性住房建设维护费用减少3,344万元,安居工程资金减少2,727万元。


2.住房改革支出5,872万元,较上年增加588万元,增长11.1%。


3.城乡社区住宅3,767万元,较上年增加1,579万元,增长72.2%。主要原因是授信贷款贴息补贴支出增加1,186万元。


(十七)粮油物资储备支出1,320万元,较上年减少2,006万元,下降60.3%。


1.粮油事务1,320万元,较上年减少986万元,下降42.8%。主要原因是粮油储备费用、利息支出及订单粮补贴支出减少1,040万元。


2.粮油储备0万元,较上年减少1,020万元,下降100.0%。主要原因是2018年无粮库建设支出。


(十八)其他支出(类)2,033万元,较上年减少6,189万元,下降75.3%。


1.其他支出(款)2,033万元,较上年减少6,189万元,下降75.3%。

(十九)债务付息支出19,372万元,较上年增加8,324万元,增长75.3%。

1.地方政府一般债务付息支出19,372万元,较上年增加8,324万元,增长75.3%。

(二十)债务发行费用支出78万元,较上年减少151万元,下降65.9%。

1.地方政府一般债务发行费用支出78万元,较上年减少151万元,下降65.9%。

二、财政转移支付安排情况

2018年度龙岩市本级对下税收返还和转移支付决算数为1,238,316万元,比2017年度决算数减少2,163万元,下降0.2%。具体情况如下:

(一)一般性转移支付

2018年度龙岩市本级对下一般转移支付决算数为621,997万元,较2017年度决算数减少43,556万元,下降6.5%。具体情况如下:


1.体制补助支出3,362万元,较2017年度决算数持平。


2.均衡性转移支付支出184,481万元,较2017年度决算数增加20,423万元,增长12.4%。


3.县级基本财力保障机制奖补资金支出61,685万元,较2017年度决算数增加2,981万元,增长5.1%。


4.结算补助支出26,808万元,较2017年度决算数增加4,136万元,增长18.2%。


5.资源枯竭型城市转移支付补助支出2,830万元,较2017年度决算数增加1,071万元,增长60.9%。


6.成品油税费改革转移支付补助支出2,720万元,较2017年度决算数减少2,396万元,下降46.8%。


7.基层公检法司转移支付支出8,903万元,较2017年度决算数减少204万元,下降2.2%。


8.城乡义务教育转移支付支出36,402万元,较2017年度决算数增加2,862万元,增长8.5%。


9.基本养老金转移支付支出83,257万元,较2017年度决算数增加19,032万元,增长29.6%。


10.城乡居民医疗保险转移支付支出12,270万元,较2017年度决算数减少87,756万元,下降87.7%。


11.农村综合改革转移支付支出44,811万元,较2017年度决算数增加11,692万元,增长35.3%。


12.产粮(油)大县奖励资金支出2,390万元,较2017年度决算数增加176万元,增长7.9%。


13.重点生态功能区转移支付支出61,424万元,较2017年度决算数增加7万元,增长0.0%。


14.固定数额补助支出0万元,较2017年度决算数减少514万元,下降100.0%。


15.革命老区转移支付支出27,940万元,较2017年度决算数增加390万元,增长1.4%。


16.民族地区转移支付支出200万元,较2017年度决算数持平。


17.贫困地区转移支付支出40,752万元,较2017年度决算数减少10,392万元,下降20.3%。


18.其他一般性转移支付支出21,762万元,较2017年度决算数减少5,064万元,下降18.9%。


(二)专项转移支付

2018年度龙岩市本级对下专项转移支付决算数为563,764万元,较2017年度决算数增加41,393万元,增长7.9%。具体情况如下:


1.一般公共服务7,143万元,较2017年度决算数增加1,119万元,增长18.6%。


2.国防100万元,较2017年度决算数增加100万元。


3.公共安全2,762万元,较2017年度决算数减少1,013万元,下降26.8%。


4.教育38,856万元,较2017年度决算数减少8,657万元,下降18.2%。


5.科学技术17,267万元,较2017年度决算数增加9,149万元,增长112.7%。


6.文化体育与传媒15,291万元,较2017年度决算数增加3,107万元,增长25.5%。


7.社会保障和就业34,402万元,较2017年度决算数增加549万元,增长1.6%。


8.医疗卫生与计划生育24,518万元,较2017年度决算数减少7,997万元,下降24.6%。


9.节能环保70,256万元,较2017年度决算数增加16,356万元,增长30.3%。


10.城乡社区25,228万元,较2017年度决算数增加2,100万元,增长9.1%。


11.农林水197,290万元,较2017年度决算数减少19,279万元,下降8.9%。


12.交通运输82,077万元,较2017年度决算数增加56,263万元,增长218.0%。


13.资源勘探信息等16,807万元,较2017年度决算数增加284万元,增长1.7%。


14.商业服务业等10,436万元,较2017年度决算数减少5,074万元,下降32.7%。


15.金融80万元,较2017年度决算数减少338万元,下降80.9%。


16.国土海洋气象等12,658万元,较2017年度决算数增加5,188万元,增长69.5%。


17.住房保障5,957万元,较2017年度决算数减少8,710万元,下降59.4%。

18.粮油物资储备386万元,较2017年度决算数减少1,733万元,下降81.8%。

19.其他支出2,250万元,较2017年度决算数减少21万元,下降0.9%。

(三)税收返还

2018年度龙岩市本级对下税收返还决算数为52,555万元,与2017年度决算数持平。具体情况如下:

1.增值税和消费税返还决算数25,250万元,与上年持平。

2..所得税基数返还决算数14,218万元,与上年持平。

3.成品油税费改革税收返还决算数3,034万元,与上年持平。

4.增值税“五五分享”税收返还决算数10,053万元,与上年持平。

三、政府债务情况

2018年,全市政府一般债务限额2,525,052万元,一般债务余额2,309,957万元;全市政府专项债务限额3,862,122万元,专项债务余额3,140,655万元。市本级(不含开发区)一般债务限额606,358万元,一般债务余额593,438万元;市本级(不含开发区)专项债务限额2,111,157万元,专项债务余额1,849,957万元。

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