2019年度龙岩市本级政府决算相关重要事项说明
来源:龙岩市财政局  日期:2020-08-03 【字号:

  一、市本级支出决算说明

  2019年度龙岩市本级一般公共预算支出664,763万元,较上年增加32,018万元,增长5.1%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出79,374万元,较上年增加12,549万元,增长18.8%。

  1.人大事务2,725万元,较上年增加518万元,增长23.5%。

  2.政协事务2,149万元,较上年增加347万元,增长19.3%。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务17,641万元,较上年增加4,233万元,增长31.6%。主要原因是龙岩一中分校人防工程建设资金增加。

  4.发展与改革事务3,642万元,较上年增加476万元,增长15.0%。

  5.统计信息事务4,489万元,较上年增加215万元,增长5.0%。

  6.财政事务2,811万元,较上年增加373万元,增长15.3%。

  7.税收事务1,152万元,较上年减少2,171万元,下降65.3%。主要原因是税务经费减少。

  8.审计事务1,408万元,较上年增加176万元,增长14.3%。

  9.海关事务254万元,较上年增加129万元,增长103.2%。

  10.人力资源事务1,378万元,较上年减少3,894万元,下降73.9%。主要原因是引进人才费用减少。

  11.纪检监察事务4,087万元,较上年增加959万元,增长30.7%。主要原因是转隶干部增加,人员经费增加。

  12.商贸事务1,414万元,较上年增加220万元,增长18.4%。

  13.知识产权事务106万元,较上年增加13万元,增长14.0%。

  14.民族事务272万元,较上年增加19万元,增长7.5%。

  15.港澳台事务629万元,较上年增加61万元,增长10.7%。

  16.档案事务266万元,较上年减少132万元,下降33.2%。

  17.民主党派及工商联事务617万元,较上年增加11万元,增长1.8%。

  18.群众团体事务5,387万元,较上年增加2,293万元,增长74.1%。主要原因是工人文化宫建设经费增加。

  19.党委办公厅(室)及相关机构事务4,479万元,较上年增加681万元,增长17.9%。

  20.组织事务1,727万元,较上年减少3,429万元,下降66.5%。主要原因是引进高层次创业人才经费减少。

  21.宣传事务780万元,较上年减少249万元,下降24.2%。

  22.统战事务1,248万元,较上年增加606万元,增长94.4%。主要原因是机构改革,人员合并,经费增加。

  23.其他共产党事务支出(款)5万元,较上年减少7万元,下降58.3%。

  24.网信事务146万元,较上年增加146万元。

  25.市场监督管理事务10,003万元,较上年减少107万元,下降1.1%。

  26.其他一般公共服务支出(款)10,559万元,较上年增加7,590万元,增长255.6%。主要原因是科技创业园二期项目经费增加。

  (二)公共安全支出54,980万元,较上年减少1,763万元,下降3.1%。

  1.武装警察部队(款)643万元,较上年减少50万元,下降7.2%。

  2.公安51,694万元,较上年增加2,398万元,增长4.9%。

  3.国家安全50万元,较上年持平。

  4.检察0万元,较上年减少1,368万元,下降100.0%。

  5.法院1,183万元,较上年减少445万元,下降27.3%。6.司法1,158万元,较上年增加197万元,增长20.5%。

  7.国家保密100万元,较上年增加3万元,增长3.1%。

  8.其他公共安全支出(款)152万元,较上年增加123万元,增长424.1%。

  (三)教育支出98,881万元,较上年增加15,504万元,增长18.6%。

  1.教育管理事务1,881万元,较上年减少891万元,下降32.1%。主要原因是科目调整。

  2.普通教育49,521万元,较上年增加8,309万元,增长20.2%。主要原因是一中校区建设资金增加。

  3.职业教育26,273万元,较上年增加3,157万元,增长13.7%。

  4.成人教育342万元,较上年减少6万元,下降1.7%。

  5.特殊教育1,825万元,较上年增加496万元,增长37.3%。

  6.进修及培训3,188万元,较上年增加1,512万元,增长90.2%。主要原因是党校校区建设资金增加。

  7.教育费附加安排的支出11,606万元,较上年减少249万元,下降2.1%。

  8.其他教育支出(款)4,245万元,较上年增加3,176万元,增长297.1%。主要原因是中心城区校区建设资金增加。

  (四)科学技术支出4,248万元,较上年增加553万元,增长15.0%。

  1.科学技术管理事务338万元,较上年增加106万元,增长45.7%。

  2.基础研究864万元,较上年增加99万元,增长12.9%。

  3.应用研究158万元,较上年增加33万元,增长26.4%。

  4.技术研究与开发2,005万元,较上年增加805万元,增长67.1%。主要原因是产教融合研究院启动经费增加。

  5.科技条件与服务255万元,较上年减少329万元,下降56.3%。主要原因是科技项目上级补助经费减少。

  6.社会科学130万元,较上年增加13万元,增长11.1%。

  7.科学技术普及449万元,较上年增加18万元,增长4.2%。

  8.科技交流与合作15万元,较上年持平。

  9.科技重大项目0万元,较上年减少170万元,下降100.0%。

  10.其他科学技术支出(款)34万元,较上年减少22万元,下降39.3%。

  (五)文化旅游体育与传媒支出12,330万元,较上年减少3,469万元,下降22.0%。

  1.文化和旅游2,802万元,较上年增加395万元,增长16.4%。

  2.文物4,375万元,较上年增加988万元,增长29.2%。主要原因是非遗传承保护场馆项目资金增加。

  3.体育661万元,较上年减少300万元,下降31.2%。主要原因是体育竞赛奖励经费减少。

  4.新闻出版电影0万元,较上年减少3,518万元,下降100.0%。主要原因是科目调整。

  5.广播电视2,981万元,较上年增加2,981万元,增长0.0%。主要原因是科目调整。

  6.其他文化体育与传媒支出(款)1,511万元,较上年减少4,015万元,下降72.7%。主要原因是上级补助文化旅游建设专项资金减少。

  (六)社会保障和就业支出59,250万元,较上年增加15,285万元,增长34.8%。

  1.人力资源和社会保障管理事务6,875万元,较上年增加1,822万元,增长36.1%。主要原因是学校公共实训基地建设资金增加。

  2.民政管理事务870万元,较上年减少270万元,下降23.7%。

  3.行政事业单位离退休39,533万元,较上年增加11,907万元,增长43.1%。主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助增加。

  4.企业改革补助3,683万元,较上年增加493万元,增长15.5%。

  5.就业补助2,636万元,较上年增加851万元,增长47.7%。主要原因是公共实训基地建设经费增加。

  6.抚恤1,429万元,较上年减少256万元,下降15.2%。

  7.退役安置1,580万元,较上年增加634万元,增长67.0%。

  8.社会福利825万元,较上年增加25万元,增长3.1%。

  9.残疾人事业902万元,较上年增加82万元,增长10.0%。

  10.红十字事业214万元,较上年减少205万元,下降48.9%。

  11.临时救助325万元,较上年减少54万元,下降14.2%。

  12.退役军人管理事务361万元,较上年增加361万元。

  13.其他社会保障和就业支出(款)17万元,较上年减少52万元,下降75.4%。

  (七)卫生健康支出165,165万元,较上年增加8,018万元,增长5.1%。

  1.卫生健康管理事务1,311万元,较上年增加411万元,增长45.7%。

  2.公立医院9,038万元,较上年增加2,114万元,增长30.5%。主要原因是妇幼保健院基建项目经费增加。

  3.基层医疗卫生机构0万元,较上年减少10万元,下降100.0%。

  4.公共卫生5,730万元,较上年减少824万元,下降12.6%。

  5.中医药102万元,较上年减少17万元,下降14.3%。

  6.计划生育事务317万元,较上年增加25万元,增长8.6%。

  7.行政事业单位医疗10,086万元,较上年增加397万元,增长4.1%。

  8.财政对基本医疗保险基金的补助124,195万元,较上年增加6,872万元,增长5.9%。

  9.医疗救助12,654万元,较上年增加2,182万元,增长20.8%。主要原因是城乡医疗救助经费增加。

  10.医疗保障管理事务380万元,较上年增加380万元。

  11.老龄卫生健康事务(款)39万元,较上年增加39万元。

  12.其他卫生健康支出(款)1,313万元,较上年增加19万元,增长1.5%。

  (八)节能环保支出13,599万元,较上年增加5,010万元,增长58.3%。

  1.环境保护管理事务7,518万元,较上年增加2,851万元,增长61.1%。主要原因是环保机构上划,人员经费增加。

  2.环境监测与监察567万元,较上年增加111万元,增长24.3%。

  3.污染防治3,568万元,较上年增加1,120万元,增长45.8%。主要原因是水流域环境综合治理经费增加。

  4.自然生态保护70万元,较上年减少848万元,下降92.4%。

  5.天然林保护687万元,较上年增加687万元。

  6.能源节约利用(款)619万元,较上年增加600万元,增长3,157.9%。主要原因是新能源公交车上级补助资金增加。

  7.污染减排505万元,较上年增加475万元,增长1,583.3%。

  8.能源管理事务65万元,较上年增加14万元,增长27.5%。

  (九)城乡社区支出44,221万元,较上年减少35,668万元,下降44.6%。

  1.城乡社区管理事务10,140万元,较上年增加285万元,增长2.9%。

  2.城乡社区规划与管理(款)4,000万元,较上年增加662万元,增长19.8%。

  3.城乡社区公共设施9,191万元,较上年减少34,344万元,下降78.9%。主要原因是公共基础设施项目建设支出减少。

  4.城乡社区环境卫生(款)11,990万元,较上年减少7,496万元,下降38.5%。主要原因是道路清扫经费减少。

  5.建设市场管理与监督(款)1,055万元,较上年增加302万元,增长40.1%。

  6.其他城乡社区支出(款)7,845万元,较上年增加4,923万元,增长168.5%。主要原因是公共基础设施项目建设支出增加。

  (十)农林水支出22,427万元,较上年减少88万元,下降0.4%。

  1.农业5,134万元,较上年增加568万元,增长12.4%。

  2.林业和草原8,147万元,较上年减少1,059万元,下降11.5%。

  3.水利4,856万元,较上年增加1,252万元,增长34.7%。主要原因是水利项目省级补助经费增加。

  4.扶贫1,600万元,较上年增加58万元,增长3.8%。

  5.农业综合开发28万元,较上年增加5万元,增长21.7%。

  6.综合改革0万元,较上年减少898万元,下降100.0%。主要原因是科目调整。

  7.惠金融发展支出2,595万元,较上年减少81万元,下降3.0%。

  8.他农林水支出(款)67万元,较上年增加67万元。

  (十一)交通运输支出10,883万元,较上年减少13,234万元,下降54.9%。

  1.公路水路运输4,978万元,较上年减少4,307万元,下降46.4%。主要原因是高速公路项目经费减少。

  2.铁路运输100万元,较上年减少11,165万元,下降99.1%。主要原因是铁路项目建设资金减少。

  3.民用航空运输1,395万元,较上年减少830万元,下降37.3%。主要原因是航线补贴减少。

  4.成品油价格改革对交通运输的补贴635万元,较上年减少265万元,下降29.4%。

  5.邮政业支出30万元,较上年增加9万元,增长42.9%。

  6.车辆购置税支出3,745万元,较上年增加3,324万元,增长789.5%。主要原因是综合客运枢纽站项目建设资金增加。

  (十二)资源勘探信息等支出23,746万元,较上年减少517万元,下降2.1%。

  1.资源勘探开发48万元,较上年减少125万元,下降72.3%。

  2.制造业106万元,较上年减少12万元,下降10.2%。

  3.国有资产监管433万元,较上年减少54万元,下降11.1%。

  4.支持中小企业发展和管理支出20,854万元,较上年增加860万元,增长4.3%。

  5.其他资源勘探信息等支出(款)2,305万元,较上年增加130万元,增长6.0%。

  (十三)商业服务业等支出940万元,较上年减少1,702万元,下降64.4%。

  1.商业流通事务614万元,较上年增加262万元,增长74.4%。

  2.涉外发展服务支出322万元,较上年增加121万元,增长60.2%。

  3.其他商业服务业等支出(款)4万元,较上年减少364万元,下降98.9%。

  (十四)金融支出175万元,较上年减少498万元,下降74.0%。

  1.金融部门行政支出135万元,较上年增加135万元,增长0.0%。

  2.部门监管支出0万元,较上年减少160万元,下降100.0%。

  3.发展支出0万元,较上年减少513万元,下降100.0%。

  4.他金融支出(款)40万元,较上年增加40万元,增长0.0%。

  (十五)自然资源海洋气象等支出6,347万元,较上年增加2,459万元,增长63.2%。

  1.自然资源事务6,063万元,较上年增加2,756万元,增长83.3%。主要原因是废弃矿山生态恢复治理经费增加。

  2.海洋管理事务36万元,较上年增加36万元。

  3.气象事务248万元,较上年减少104万元,下降29.5%。

  (十六)住房保障支出39,418万元,较上年增加23,982万元,增长155.4%。

  1.保障性安居工程支出29,997万元,较上年增加24,200万元,增长417.5%。主要原因安居工程、公共租赁住房项目资金增加。

  2.住房改革支出5,951万元,较上年增加79万元,增长1.3%。

  3.城乡社区住宅3,470万元,较上年减少297万元,下降7.9%。

  (十七)粮油物资储备支出319万元,较上年减少1,001万元,下降75.8%。

  1.粮油事务319万元,较上年减少1,001万元,下降75.8%。主要原因是粮食风险基金减少。

  (十八)灾害防治及应急管理支出4,204万元,较上年增加507万元,增长13.7%。

  1.应急管理事务1,033万元,较上年增加135万元,增长15.0%。

  2.消防事务2,200万元,较上年增加101万元,增长4.8%。

  3.煤矿安全379万元,较上年减少39万元,下降9.3%。

  4.地震事务204万元,较上年减少25万元,下降10.9%。

  5.自然灾害救灾及恢复重建支出38万元,较上年减少15万元,下降28.3%。

  6.其他灾害防治及应急管理支出350万元,较上年增加350万元。

  (十九)其他支出(类)1,792万元,较上年减少241万元,下降11.9%。

  1.其他支出(款)1,792万元,较上年减少241万元,下降11.9%。

  (二十)债务付息支出22,058万元,较上年增加2,686万元,增长13.9%。

  1.地方政府一般债务付息支出22,058万元,较上年增加2,686万元,增长13.9%。

  (二十一)债务发行费用支出68万元,较上年减少10万元,下降12.8%。

  1.地方政府一般债务发行费用支出68万元,较上年减少10万元,下降12.8%。

  二、财政转移支付安排情况

  2019年度龙岩市本级对下税收返还和转移支付决算数为1301,041万元,比2018年度决算数增加62,725万元,增长5.1%。具体情况如下:

  (一)一般性转移支付

  2019年度龙岩市本级对下一般性转移支付决算数为960,537万元,较上年增加338,540万元,增长54.4%。具体情况如下:

  1.体制补助支出3,362万元,较上年持平。

  2.均衡性转移支付支出195,720万元,较上年增加11,239万元,增长6.1%。

  3.县级基本财力保障机制奖补资金支出72,141万元,较上年增加10,456万元,增长17.0%。

  4.结算补助支出20,445万元,较上年减少6,363万元,下降23.7%。

  5.资源枯竭型城市转移支付补助支出4,150万元,较上年增加1,320万元,增长46.6%。

  6.成品油税费改革转移支付补助支出0万元,较上年减少2,720万元,下降100.0%。

  7.基层公检法司转移支付支出0万元,较上年减少8,903万元,下降100.0%。

  8.城乡义务教育转移支付支出0万元,较上年减少36,402万元,下降100.0%。

  9.基本养老金转移支付支出1,318万元,较上年减少81,939万元,下降98.4%。

  10.城乡居民基本医疗保险转移支付支出0万元,较上年减少12,270万元,下降100.0%。

  11.农村综合改革转移支付支出342万元,较上年减少44,469万元,下降99.2%。

  12.产粮(油)大县奖励资金支出700万元,较上年减少1,690万元,下降70.7%。

  13.重点生态功能区转移支付支出47,326万元,较上年减少14,098万元,下降23.0%。

  14.革命老区转移支付支出28,480万元,较上年增加540万元,增长1.9%。

  15.民族地区转移支付支出307万元,较上年增加107万元,增长53.5%。

  16.贫困地区转移支付支出39,748万元,较上年减少1,004万元,下降2.5%。

  17.一般公共服务共同财政事权转移支付支出1,422万元,较上年增加1,422万元。

  18.公共安全共同财政事权转移支付支出9,264万元,较上年增加9,264万元。

  19.教育共同财政事权转移支付支出58,703万元,较上年增加58,703万元。

  20.科学技术共同财政事权转移支付支出6,298万元,较上年增加6,298万元。

  21.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出17,371万元,较上年增加17,371万元。

  22.社会保障和就业共同财政事权转移支付支出114,501万元,较上年增加114,501万元。

  23.卫生健康共同财政事权转移支付支出27,009万元,较上年增加27,009万元。

  24.节能环保共同财政事权转移支付支出20,431万元,较上年增加20,431万元。

  25.农林水共同财政事权转移支付支出172,375万元,较上年增加172,375万元。

  26.交通运输共同财政事权转移支付支出60,676万元,较上年增加60,676万元。

  27.资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出522万元,较上年增加522万元。

  28.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出71万元,较上年增加71万元。  

  29.住房保障共同财政事权转移支付支出4,581万元,较上年增加4,581万元。

  30.粮油物资储备共同财政事权转移支付支出2,136万元,较上年增加2,136万元。

  31.其他共同财政事权转移支付支出4,643万元,较上年增加4,643万元。

  32.其他一般性转移支付支出46,495万元,较上年增加24,733万元,增长113.7%。

  (二)专项转移支付

  2019年度龙岩市本级对下专项转移支付决算数为287,949万元,较上年减少275,815万元,下降48.9%。具体情况如下:

  1.一般公共服务3,851万元,较上年减少3,292万元,下降46.1%。

  2.公共安全721万元,较上年减少2,041万元,下降73.9%。

  3.教育8,086万元,较上年减少30,770万元,下降79.2%。

  4.科学技术6,453万元,较上年减少10,814万元,下降62.6%。

  5.文化旅游体育与传媒5,997万元,较上年减少9,294万元,下降60.8%。

  6.社会保障和就业10,171万元,较上年减少24,231万元,下降70.4%。

  7.卫生健康13,165万元,较上年减少11,353万元,下降46.3%。

  8.节能环保85,610万元,较上年增加15,354万元,增长21.9%。

  9.城乡社区20,338万元,较上年减少4,890万元,下降19.4%。

  10.农林水67,025万元,较上年减少130,265万元,下降66.0%。

  11.交通运输2,907万元,较上年减少79,170万元,下降96.5%。

  12.资源勘探信息等22,441万元,较上年增加5,634万元,增长33.5%。

  13.商业服务业等12,376万元,较上年增加1,940万元,增长18.6%。

  14.金融650万元,较上年增加570万元,增长712.5%。

  15.自然资源海洋气象等13,333万元,较上年增加675万元,增长5.3%。

  16.住房保障4,486万元,较上年减少1,471万元,下降24.7%。

  17.粮油物资储备243万元,较上年减少143万元,下降37.0%。

  18.其他支出10,096万元,较上年增加7,846万元,增长348.7%。

  (三)税收返还

  2019年度龙岩市本级对下税收返还决算数为52,555万元,与2018年度决算数持平。具体情况如下:

  1.增值税和消费税返还决算数25,250万元,与上年持平。

  2..所得税基数返还决算数14,218万元,与上年持平。

  3.成品油税费改革税收返还决算数3,034万元,与上年持平。

  4.增值税“五五分享”税收返还决算数10,053万元,与上年持平。

  三、政府债务情况

  (一)政府债务限额、余额情况

  2019年,全市政府一般债务限额2,710,378万元,一般债务余额2,489,362万元;全市政府专项债务限额4,796,922万元,专项债务余额4,075,455万元,政府债务余额严格控制在省财政厅核定的限额7,507,300万元内。市本级(不含开发区)一般债务限额627,379万元,一般债务余额613,331万元;市本级(不含开发区)专项债务限额2,697,357万元,专项债务余额2,436,157万元,政府债务余额严格控制在省财政厅核定的限额3,324,736万元内。

  (二)举借政府债务及还本付息情况

  2019年,省财政厅下达我市新增地方政府债券1,118,893万元(一般债券184,093万元,专项债券934,800万元),再融资一般债券121,901万元。其中:市本级(不含开发区)新增地方政府债券608,612万元(一般债券22,412万元,专项债券586,200万元),再融资一般债券36,862万元。市本级(不含开发区)地方政府债务还本支出38,253万元(均为一般债),付息支出93,381万元(一般债付息支出22,058万元,专项债付息支出71,323万元)。

  (三)债券资金使用安排情况

  2019年全市新增一般债券184,093万元,主要用于教育61,017万元、市政建设44,494万元、公路29,214万元、生态建设和环境保护15,263万元、文化14,300万元、医疗卫生5,600万元、农林水利建设5,500万元、政权建设1,205万元、铁路1,000万元、其他6,500万元。新增专项债券934,800万元,其中:土地储备专项债券187,917万元、棚户区改造专项债券84,883万元、收费公路专项债券392,000万元、其他项目收益专项债券270,000万元。市本级(不含开发区)新增一般债券22,412万元,新增专项债券586,200万元,具体使用项目如下:

  1.新增一般债券22,412万元具体使用项目如下:龙岩一中分校建设项目9,500万元,龙岩大道高架桥(含葫芦溪分洪工程)4,600万元,万安溪引水工程项目1,500万元,工人文化宫项目3,000万元,国防指挥中心项目500万元,上杭古田市委党校二期项目1,000万元,龙岩市中医院医技综合大楼建设项目1,000万元,龙岩市看守所整体搬迁项目1,000万元,小溪节点改造提升312万元。

  2.新增专项债券586,200万元具体使用项目如下:

  (1)棚户区改造专项债券72,883万元:龙岩市本级2019年度棚户区改造项目包〔含西安金融小区、紫金名苑、瑞洋小区、湖东花园一期、莲塘小区、董邦小区A-1地块、月山小区、卧龙小区一期、二期、卧龙小区(三期)、月圆安置小区、曹溪美苑、羊古墩小区、小洋新城一二三期、莲西小区(北区)、莲西小区(南区)、纷阳小区等〕63,883万元,龙岩市本级曹溪浮蔡片区棚户区改造9,000万元。

  (2)土地储备专项债券36,317万元:龙岩市本级2019年度土地储备项目包〔含红炭山片区土地收储项目、新罗天喜温泉养生养老土地收储项目、龙岩市牡丹妇产医院新大楼地块收储项目、翠屏片区改造土地收储项目、南环路安置小区土地收储项目、北苑小区B地块收储项目、榴坑住宅用地1号地块收储项目、榴坑住宅用地2号地块收储项目、市公安局(看守所)土地收储项目、亚金工贸土地收储项目、奥特莱斯商贸综合体土地收储项目等〕36,317万元;

  (3)收费公路专项债券392,000万元:厦蓉高速公路龙岩东联络线(龙岩高速公路东环线)226,000万元,漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段166,000万元;

  (4)其他项目收益专项债券85,000万元:龙岩技师学院第二校区建设15,000万元,火车站片区周边改造项目45,000万元,浮东路地下综合管廊项目20,000万元,火车北站公交枢纽项目5,000万元。

  四、预算绩效开展情况

  一是加强预算绩效制度建设。组织起草《龙岩市全面实施预算绩效管理工作方案》,明确我市全面实施预算绩效管理的时间表、路线图。二是推进全方位预算绩效管理层级从项目支出向部门整体支出拓展。91家单位编报整体支出绩效目标,20家单位开展整体支出绩效自评。三是完善项目支出全过程预算绩效“闭环”,绩效管理范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营收入安排的支出。5个项目通过专家重点事前绩效评估和绩效目标评审,预算资金核减率达58.78%;实施绩效目标、绩效监控管理资金766,124万元;部门开展绩效自评资金 711,715万元,财政组织重点绩效评价项目15个,评价金额39,113万元,重点评价结果在年度预算执行中得到应用。四是试编社会保险基金预算绩效目标,初步确定社会保险基金绩效指标103条。五是继续加强扶贫资金在线监管的绩效指导,全市纳入平台绩效管理的项目1,121个,涉及资金额128,097万元。

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