2017年龙岩市财政局部门预算公开
来源:龙岩市财政局  日期:2017-02-17 【字号:

2017年龙岩市市级部门预算经市五届人大一次会议审议通过,按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及《龙岩市财政局关于批复2017度部门预算的通知》(龙财预〔20172号),现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办〔2012231号),我单位的主要职责是: 

(一)贯彻执行国家有关财税法律法规和政策,组织实施财税地方性法规,起草并组织实施全市规章和政策;拟订并组织实施财税发展战略、规划和改革方案,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任;负责编制年度市级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;承接省财政厅下放的专项转移支付具体项目审批和资金分配的职责。

(三)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;监管彩票资金使用。

(四)贯彻执行中央、省的国库管理制度、国库集中收付制度,制定和执行市级国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;管理市级财政专户。

(五)负责研究建立预算绩效管理体系并组织实施,组织对重点支出进行绩效评价和再评价;组织、指导下级财政部门和本级预算单位开展绩效管理工作。

(六)负责制定政府采购制度并监督管理;负责控购监督管理;负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产;负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(七)参与税收政策的研究制定,结合本地区实际提出税收政策的建议;根据预算的安排,确定财政税收收入计划。

(八)制定并组织实施企业财务制度;按规定管理金融类企业国有资产,负责城市商业银行和农村合作金融机构财务监督管理;参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(九)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市级建设投资的有关政策,制定全市基本建设财务制度,负责财政投资评审管理工作。

(十)执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施对社会保障资金使用的财政监督,编制全市社会保障预决算草案。

(十一)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,制定全市政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理全市政府外债,制定债务基本管理制度。

(十二)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,贯彻落实国家统一的会计制度;拟订和执行会计委派制度,指导和管理会计委派工作。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强规范财政管理的政策建议。

(十四)贯彻落实农村综合改革的方针政策,指导、协调全市农村综合改革工作;承担市农村综合改革领导小组的日常工作;负责农业综合开发财政资金的使用管理。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市财政局包括1个机关23个行政科室、 8个下属事业单位,列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

福建省龙岩市财政局机关本级

行政

龙岩市财政国库支付中心

参公事业

龙岩市财政票据管理中心

参公事业

龙岩市财政投资评审中心

参公事业

福建省龙岩市人民政府农业综合开发

领导小组办公室

参公事业

福建省龙岩市财政局信息中心

事业

福建省龙岩市财政局财政政策研究所

事业

龙岩市国有资产管理中心

事业

龙岩市公共资源交易服务中心

事业

三、2017年度财政主要工作任务

1.推进供给侧改革,培育新的经济增长点。

——支持振兴实体经济。继续实施减税降费政策,扩大减税效应,适度扩大支出规模,兑现工业企业奖励帮扶稳增长政策,拉动经济提质增效和转型升级。优化财政科技投入,筹措资金保障人才战略实施经费,集聚高层次创新人才资源。推动产业股权投资基金、新兴产业基金投资实体经济,支持“365”产业发展。积极争取引导参股的省技术改造基金投入我市产业,全力支持电子科技、智能制造、互联网+”等新经济体。通过补助、贴息等方式,鼓励出口企业转型升级,开拓国际市场。支持旅游、健康养老等现代服务业提质增效。继续实施还贷应急奖励、助保贷、上市奖励等政策,缓解企业融资困难。继续扶持特色农业产业发展,支持设施农业、农业综合开发,培育新型经营主体。

——助力三去一降一补综合运用财政补助、转移支付、以奖代补等激励政策,淘汰落后产能、化解煤炭等过剩产能,落实节能政策。继续支持保障性住房建设、棚户区改造,稳定房地产市场。支持缩短非住宅类商品房库存去化周期,加快去库存。运用股权投入、贷款贴息、奖励补助等方式支持产业发展,支持降低企业杠杆率。落实粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革,支持推进农业供给侧结构性改革。支持发展现代物流业,减轻企业税费负担,切实降低企业物流、融资等成本。优化支出结构,多渠道筹措资金,集中财力补齐制约经济社会发展的短板

——支持扩大有效投资。用足用好债券资金,进一步扩大市政、民生、环保、水利、新型城镇化等领域的有效投资,加强交通、能源等基础实施建设。创新基础设施投融资机制,发挥财政资金杠杆作用,通过政府和社会资本合作(PPP)模式、政府股权投资基金以及政府购买服务等方式,加快推进财政、金融和社会资本的融合,支持基础设施、产业发展、社会事业和民生保障等投资工程包实施。

2.涵养重点财源,积极培育新的增长点。

——注重培育涵养税源。加强重点企业走访调研,指导县(市、区)加强财源建设,强化对企业的政策帮扶。探索完善新兴业态税收征管,加快推进第三方信息采集、交换和共享协作,提高重点税源监控水平,增强财政收入的均衡性和持续性,实现财政增收与经济发展的相互促进、良性互动。强化财、税、库协作配合机制,做到依法征税、应收尽收。

——积极争取政策支持。精准对接上级各项财税体制改革举措,围绕深化税收制度改革、健全地方税体系、中央和地方收入划分等财税改革重点,密切跟踪中央财税体制改革动向,早应对、早对接,立足我市实际认真做好应对税制改革和财政体制调整的各项准备工作。吃透上级政策,支持重大项目策划、申报,加强沟通衔接,争取更多的项目和资金支持。

3.全力补齐短板,共享发展提升民生福祉。

——支持脱贫攻坚。围绕农业增效、农民增收,落实科学扶贫、精准扶贫各项政策,继续实施造福工程易地扶贫搬迁工程,支持实施特色产业精准扶贫政策,有效运作扶贫小额信贷平台。支持加快扶贫开发试验区建设,加大对革命基点村、民族村等基础设施建设。支持推进教育扶贫,实施健康扶贫行动计划,加大医疗救助力度。创新财政支农方式,提升三农综合保险水平。有效开展贫困户劳动力培训,提高贫困劳动力就业能力和生产经营能力。

——推进生态环保。积极争取国家和省各类资金支持,加大生态环保投入,支持宜居环境建设,实施农村家园清洁行动,深化农村环境整治。加快城镇污水处理设施及管网建设。加大基本农田保护、土地整理、土地复垦、耕地开发支持力度,继续推进养殖业污染治理和小流域治理,加大流域水环境治理和生态保护力度,落实鼓励新能源汽车推广和黄标车淘汰政策。

——强化民生保障。按照广覆盖、保基本、建机制、可持续的原则,以推进基本公共服务均等化为目标,坚持量力而行、循序渐进,优先保障教育、卫生、社保、科技、文化、支农、扶贫项目支出需要。继续加大对教育领域的财政投入,促进各类教育协调发展,保障流动儿童平等接受义务教育。加大对就业困难人员的帮扶力度,鼓励高校毕业生到中小企业和城乡基层就业及自主创业。支持农田水利建设,保障粮食安全。推进省际检查站护城河工程,深化平安龙岩建设。进一步健全完善养老保障体系、医疗保障体系、社会救助体系、社会福利体系,稳步推进公立医院综合改革,提高各类困难群体补助标准,困难残疾人生活补助由每人每月50元提至70元,农村最低生活保障标准提至家庭年人均收入3,210元,不断增进民生福祉。

——统筹城乡发展。加快中心城区主干路网建设,完善中心城市人行天桥、公共停车场、地下综合管廊等市政设施。加快龙津湖片区和苏溪、华龙等棚户区、城中村和危房改造,完善保障性住房建设和运营管理。支持推动永定区、经开区加快融入中心城市。加快特色小镇和美丽乡村建设,确保项目能落地、推得快、见成效。

4.聚焦防控风险,提升财政监管水平。

——推进财政管理制度改革根据中央和省部署,认真落实环境保护税、资源税、个人所得税等税制改革措施。加强专项资金清理整合。推进2017-2019年中期财政规划编制工作,强化财政规划对年度预算的约束性。继续扩大政府购买服务覆盖范围,加强政府采购预算管理。加大对财政存量资金统筹使用力度,严格规范财政专户管理。继续推进乡镇国库集中支付改革。科学编制政府综合财务报告。不断改进和加强财政内控制度建设。实施全过程绩效管理,完善绩效评价结果运用机制。进一步规范预决算公开时间、内容和范围,拓宽公开渠道和形式。

——加强政府债务风险管理。坚持科学、合理、有序举借政府债务,严格地方政府债务管理。守底线,严格采取限额内发债+PPP”模式,强化政府债务限额管理,严控债务无序增长,绝不允许突破上级批准的政府债务限额。建立完善政府债务预警体系,规范应急处置措施。强管理,新增和置换债券全部纳入预算管理,严格按规定将政府债券用于公益性、基础性项目。严处罚将政府债务纳入市对县(市、区)政府绩效管理,从机制上防止超限额举债。

四、2017年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 龙岩市财政局收入预算为2961.85万元,其中:当年财政拨款收入2961.85万元,相应安排支出预算2961.85万元,其中:人员支出1256.69 万元,对个人和家庭补助支出138.02万元,公用支出138.41万元,项目支出1428.73万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出2961.85万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出1533.12万元

1.行政运行(财政事务)917.79万元。主要用于在编人员工资、规范津补贴、绩效奖金,日常公用经费支出等。

2.行政运行(农业)67.15万元。主要用于农发办在编人员工资、规范津补贴、绩效奖金,日常公用经费支出等。

3.事业运行(财政事务)156.95万元。主要用于下属事业单位在编人员工资、日常公用经费等支出。

4.归口管理的行政单位离退休49.82万元。主要用于行政单位及参公事业单位离休人员工资及活动经费。

5.事业单位离退休0.48万元。主要用于下属事业单位退休人员过节费及活动经费。

6.机关事业单位基本养老保险146.84万元。主要用于行政单位及参公事业单位人员缴交基本养老保险金。

7.  机关事业单位职业年金1.68万元。主要用于当年退休人员一次性补足职业年金。

8.抚恤0.84万元。用于死亡抚恤金。

9.行政单位医疗86.28万元。主要用于行政单位及参公事业单位人员缴交医疗保险金。

10.事业单位医疗17.17万元。主要用于下属事业单位人员缴交医疗保险金。

11.住房公积金88.12万元。主要用于行政单位及下属事业单位在职人员缴交住房公积金。

(二)项目支出1428.73万元

1.一般行政管理事务185万元。主要用于财政支出绩效监管、政府性债务、PPP工作、资产清查、聘用人员工资福利等支出。

2.预算改革业务17万元。主要用于财政总决算和部门决算业务布置及编审经费、新版一般缴款书印制费等支出。

3.财政国库业务80万元。主要用于国库集中支付电子化经费、国库集中运行费用等支出。

4.财政监察20万元。主要用于财政组织开展对预算单位及企业账户清查业务费。

5.信息化建设90万元,主要用于全省财政系统信息化管理系统建设费用、机房软硬件维护费等支出。

6.其他财政事务支出228.48万元。主要用于重点课题合作研究经费(含财政部科研所全国财政系统协作课题费、聘用人员经费)、中国老区财政科研基地建设经费、《闽西财会》编审出版费、票据管理专项业务费及票据库房租金等支出。

7.事业运行(财政事务)30万元。用于龙岩经济研究院筹办费。

8.其他一般公共服务支出624万元。主要用于资产招租、维修、处置、国企改革办经费、聘用人员工资、审核专项经费(含评审人员及业务经费)等支出。

9.培训支出10万元。主要用于财政干部教育培训支出。

10.机构运行(农业综合开发)50万元。主要用于全市农业综合开发工作,开展项目勘测、评审、编制、执行情况检查和竣工复查经费及聘用人员工资福利等支出。

11.其他农业综合开发支出94.25万元。主要用于2016年农业综合开发项目市级财政配套资金(市补县)。

附件12017年度收支预算总表

     22017年度收入预算总表

     32017年度支出预算总表

     42017年度财政拨款收支预算总表

     5.  2017年度公共预算支出表

     62017年度一般公共预算拨款支出预算表

     72017年度政府性基金拨款支出预算表

     8.  2017年度市级政府性基金预算支出表

     92017年度一般公共预算支出经济分类情况表

     102017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     112017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

龙岩市财政局

2017216

2017龙岩市财政局“三公”经费预算安排情况

龙岩市财政局2017三公经费财政拨款预算数为143.57万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费67.97万元,公务用车购置及运行费67.6万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)经费

2017年预算安排8万元。

二、公务接待费

2017年预算安排67.97万元。主要用于上级部门及外地(市)财政系统来人指导、检查、考察、调研、交流、政府性重点项目筹融资等方面的考察、对接等费用支出,财政部科研所与我市合作建设老区财政科研基地等方面的公务接待活动。与上年相比支出下降15.38%,减支主要原因认真落实中央八项规定,控制接待标准,厉行节约,反对浪费。

三、公务用车购置及运行费

2017年预算安排67.6万元,其中:公务用车运行费67.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降16.85%,减支主要原因加强车辆管理,规范车辆使用、维修、保养,杜绝公车私用。

 

2017年预算数

(万元)

2016年初预算增减(万元)

 

143.57

28.05

1.因公出国(境)费用

8

2

2.公务接待费

67.97

12.35

3.公务用车费

67.6

13.7

其中:运行费

67.6

13.7

购置经费

0

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